菏泽医专附属医院开展内部控制培训活动

发布时间：2020-09-12

为了进一步提高医院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照国家、省《关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》的基本要求，结合医院实际，建立内部控制管理体系，对医院各类经济活动实施内部控制，9月9日下午在7B会堂开展了内部控制培训活动。医院党委委员、副院长张卫华同志主持本次培训活动并做总结讲话。各科室负责人、护士长及预算员参加了培训活动。

内部控制是我院为实现控制目标，通过制定制度，实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行的防范和管控。内部控制体系涵盖我院的预算、收支、资产、建设项目、政府采购、合同六大经济业务活动，应遵循“全面性原则”、“重要性原则”、“制衡性原则”、“适应性原则”，其目标是能够合理保证我院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。建立与实施内部控制的主要任务包括“健全内部控制体系，强化内部流程控制”、“加强内部权力制衡，规范内部权力运行”、“建立内部报告制度，促进内控信息公开”、“加强监督检查工作，加大考评问责力度”四部分内容。
财务审计科科长侯善卿采用图文并茂的形式详细解读了内部控制六大经济活动中每项经济活动的控制流程框架、控制流程图、控制流程说明和风险控制数据库RCD。对流程图和流程框架做了详细讲解，让大家对医院内部控制工作有一个更全面更直观的了解和熟悉。对医院内部控制工作存在的风险点进行了重点强调和详细讲解，帮助大家规避工作中可能存在的风险，促进工作更顺畅的进行。关于政府采购、合同管理等内部控制制度，侯善卿同志也做了详细的讲解。

资产管理科范磊同志解读了资产管理主要内容及任务，包括资产配置、资产使用、资产处置、国有资产收入管理、资产评估与清查落实、资产产权纠纷调处、资产统计报告等资产管理控制流程。

张卫华指出，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系，从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。本次培训旨在让我院各科室各部门熟悉内部控制工作的相关流程，促进我院内部控制工作的进一步落实。
张卫华强调，内部控制工作是我院的一项重要工作。要求各科室各部门要积极配合，熟悉业务流程，相互协调，全院一盘棋，共同为提高我院的整体水平而努力。

（何彦菲/文张卫华/审）

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